Списание подотчетных сумм в 1С Бухгалтерия 2.0.
Выданы деньги подотчетному лицу, они не возвращены, истек срок давности, необходимо списать подотчетную сумму на расходы не уменьшая налогооблагаемую базу и удержать с подотчетника НДФЛ.
1. Списываем расходы ручными операциями. Можно на 94 счет. Обращаю внимание, что по ДТ налогового учета во второй проводке сумма убрана.
2. Документ «Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ» находится в меню Зарплата — Данные учета зарплаты во внешней программе — Документы учета НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ — Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ .
Заполним вкладку доходы. Для отчетности по НДФЛ обязательно укажите ОКАТО И КПП.
3. Начислим зарплату.
4. НДФЛ будет удержан с оклада и с полученной подотчет суммы.
5. При таком оформлении справка 2 -НДФЛ будет подхватывать доход и налог подотчетной суммы. Можно аналогичным образом реализовать в ЗУП корректировку по НДФЛ и начисление зарплаты, выгрузить в бухгалтерию, а в бухгалтерии останется сделать только ручные проводки по списанию расхода.