Списание подотчетных сумм в 1С Бухгалтерия 2.0

Списание подотчетных сумм в 1С Бухгалтерия 2.0.

Выданы деньги подотчетному лицу, они не возвращены, истек срок давности, необходимо списать подотчетную сумму на расходы не уменьшая налогооблагаемую базу и удержать с подотчетника НДФЛ.

1. Списываем расходы ручными операциями. Можно на 94 счет. Обращаю внимание, что по ДТ налогового учета во второй проводке сумма убрана.

операция введенная вручную

операция введенная вручную

 

 2. Документ «Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ» находится в меню  Зарплата — Данные учета зарплаты во внешней программе — Документы учета НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ  — Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ .

Заполним вкладку доходы. Для отчетности по НДФЛ обязательно укажите ОКАТО И КПП.

Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ

Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ

 

3. Начислим зарплату.

Начисление запрлаты

Начисление запрлаты

 

4. НДФЛ будет удержан с оклада и с полученной подотчет суммы.

удержание НДФЛ

удержание НДФЛ

 

5. При таком оформлении  справка 2 -НДФЛ будет подхватывать доход и налог подотчетной суммы. Можно аналогичным образом реализовать в ЗУП корректировку по НДФЛ и начисление зарплаты, выгрузить в бухгалтерию, а в бухгалтерии останется сделать только ручные проводки по списанию расхода.

Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

Оставить комментарий


Thanks: